神木县煤炭局2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）单位主要工作职责：主要负责全县煤炭资源的开发、利用、生产、安全、运销等管理工作。

　　（二）人员情况:本单位属行政单位，核定编制数为81人，其中：行政编制30人、事业编制51人；现有实有人员101人，其中：在职人员81人，离退休人员20人。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年收入预算总计2402.47元，其中：公共预算拨款收入2402.47万元。

　　相应安排支出预算2402.47万元，其中：资源勘探开采和洗选2246.9万元、社会保障和就业101.8万元，住房保障支出53.77万元。

　　三、预算支出主要内容

　　（一）基本支出748.58万元，其中：

　　1.工资福利支出539.34万元，主要用于人员工资福利支出；

　　2.商品和服务支出46.05万元，主要用于日常公用支出，其中办公费3万元、水费0.55万元、邮电费7万元、差旅费1.5万元、维修费2万元、劳务费1万元、公务用车运行费20万元、公务接待费11万元等。

　　3.对个人和家庭的补助163.19万元，主要用于单位离退休人员工资支出。

　　（二）项目支出1653.89万元，其中：

　　1.修建煤炭服务中心借款利息1482.99万元；

　　2.应急救援装备购置费170.9万元。

　　神木县煤炭局

　　2015年10月30日

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